DESPESA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CURSO DE VIOLÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 258.
Código do Empenho: 40000208
Data do Empenho: 05/09/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/09/2018
Data do Pagamento: 21/09/2018
Valor: 310
Destino: RIOS ELETRONICA ESERVIÇOS LTDA-ME
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