VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Código do Empenho: 40000202
Data do Empenho: 20/12/2019
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 20/12/2019
Data do Pagamento: 20/12/2019
Valor: 15024,71
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
Imprimir Lançamento