REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000206
Data do Empenho: 03/04/2018
Número da Licitação: DISP005-2018
Data da Liquidação: 03/04/2018
Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 2000
Destino: MANOEL MATOS DE ARAUJO
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