DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DE MEDIÇÕES EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. NF 20 EM ANEXO
Código do Empenho: 20000383
Data do Empenho: 21/03/2019
Número da Licitação: TP002-2018
Data da Liquidação: 21/03/2019
Data do Pagamento: 22/03/2019
Valor: 7399,52
Destino: SUPORT CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA
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