DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO 01-2019. MARÇO/2019
Código do Empenho: 20000179
Data do Empenho: 15/05/2019
Número da Licitação: PP014-2018
Data da Liquidação: 15/05/2019
Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 1950
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
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