DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04/10 A 06/11/2017.
Código do Empenho: 30000195
Data do Empenho: 06/11/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 06/11/2017
Data do Pagamento: 21/11/2017
Valor: 39,54
Destino: EMBASA
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