DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DE MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA PAB FIXO DE PONTO NOVO COMPETENCIA ABRIL DE 2017.
Código do Empenho: 30000026
Data do Empenho: 27/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 27/04/2017
Data do Pagamento: 27/04/2017
Valor: 27361,6
Destino: FOPAG - MANUT. DA REDE BASICA PAB FIXO
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