DESPESA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2017. MARÇO/2017
Código do Empenho: 20000049
Data do Empenho: 19/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 19/04/2017
Data do Pagamento: 19/04/2017
Valor: 1452,35
Destino: FOPAG - MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
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