DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000783
Data do Empenho: 01/10/2019
Número da Licitação: PP011-2019
Data da Liquidação: 01/10/2019
Data do Pagamento: 16/10/2019
Valor: 28689,38
Destino: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
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