VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020.
Código do Empenho: 20000593
Data do Empenho: 30/06/2020
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 30/06/2020
Data do Pagamento: 01/07/2020
Valor: 22805,89
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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