DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2019
Código do Empenho: 30000242
Data do Empenho: 08/05/2019
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 08/05/2019
Data do Pagamento: 21/05/2019
Valor: 1800
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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