DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017.
Código do Empenho: 30000023
Data do Empenho: 02/01/2018
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 02/01/2018
Data do Pagamento: 17/01/2018
Valor: 1350
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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