DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. MAIO/2018.
Código do Empenho: 30000119
Data do Empenho: 11/07/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 11/07/2018
Data do Pagamento: 11/07/2018
Valor: 325,82
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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