DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2017.
Código do Empenho: 20001059
Data do Empenho: 09/08/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 09/08/2017
Data do Pagamento: 15/08/2017
Valor: 960
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
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