REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES NA MANUTÊNÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CFE. TERMO ATIVO 003/2019 PERIODO DE AGOSTO DE 2019.
Código do Empenho: 20000093
Data do Empenho: 10/09/2019
Número da Licitação: PP030-2017
Data da Liquidação: 10/09/2019
Data do Pagamento: 13/09/2019
Valor: 1000
Destino: DEBLISON COSTA SANTOS
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