DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 09/03 A 08/04 DE 2017.
Código do Empenho: 20000002
Data do Empenho: 19/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 25/04/2017
Data do Pagamento: 02/05/2017
Valor: 384,86
Destino: COELBA
Imprimir Lançamento
