DESPESA REALIZADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS. CONFORME FATURA 0154437 DE DEZEMBRO DE 2017.
Código do Empenho: 20000098
Data do Empenho: 03/01/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/01/2018
Data do Pagamento: 16/01/2018
Valor: 157,85
Destino: CORREIOS
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