DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO/2019
Código do Empenho: 20000176
Data do Empenho: 15/08/2019
Número da Licitação: PP013-2018
Data da Liquidação: 15/08/2019
Data do Pagamento: 20/08/2019
Valor: 1900
Destino: JOSÉ MONTEIRO NETO (J M VENDAS SERVIÇOS")"
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