DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. CONSUMO 06.09 A 08.10.2019.
Código do Empenho: 30000192
Data do Empenho: 02/01/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 02/01/2020
Data do Pagamento: 07/01/2020
Valor: 2971,58
Destino: EMBASA
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