REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES: PL OUO 0857 PL OKT 7367 PL. OKS7017 PL. OKS0826.
Código do Empenho: 20000300
Data do Empenho: 16/05/2018
Número da Licitação: PP019-2017
Data da Liquidação: 16/05/2018
Data do Pagamento: 17/05/2018
Valor: 6741,5
Destino: KLK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
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