DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000775
Data do Empenho: 14/07/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 14/07/2017
Data do Pagamento: 14/07/2017
Valor: 937
Destino: SONIA DA SILVA SANTOS
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