DESPESA A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO DA NF 3697 REFERENTE AO CONTRATO 006-2018 COMPETÊNCIA 2018.
Código do Empenho: 40000155
Data do Empenho: 18/06/2019
Número da Licitação: PP039-2017
Data da Liquidação: 18/06/2019
Data do Pagamento: 18/06/2019
Valor: 3000,45
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
Imprimir Lançamento