DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017. NO PERIODO DE MARÇO DE 2017.
Código do Empenho: 20000226
Data do Empenho: 17/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 17/04/2017
Data do Pagamento: 19/04/2017
Valor: 14,69
Destino: EMBRATEL
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