VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL REALIZADA NO FEIXO DE MOLA DO VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF:3885.
Código do Empenho: 20001011
Data do Empenho: 04/05/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 04/05/2020
Data do Pagamento: 04/05/2020
Valor: 1200
Destino: MARCELO OLIVEIRA VITOR
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