REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2019.
Código do Empenho: 20000013
Data do Empenho: 15/05/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 15/05/2019
Data do Pagamento: 21/05/2019
Valor: 66,24
Destino: EMBRATEL
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