DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2019
Código do Empenho: 30000349
Data do Empenho: 02/05/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 02/05/2019
Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 25,28
Destino: EMBRATEL
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