DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. MAIO/2017
Código do Empenho: 30000111
Data do Empenho: 31/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 31/05/2017
Data do Pagamento:
Valor: 1124,4
Destino: SUELI MARIA DA SILVA
Imprimir Lançamento
