DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07/08 A 05/09/2018.
Código do Empenho: 30000132
Data do Empenho: 09/10/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 09/10/2018
Data do Pagamento: 09/10/2018
Valor: 31,99
Destino: EMBASA
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