DESPESA A SER REALIZADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU EXERCÍCIO 2017.COMPETENCIA 01/2017
Código do Empenho: 30000054
Data do Empenho: 31/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 31/01/2017
Data do Pagamento: 31/01/2017
Valor: 1377,5
Destino: FOPAG SAMU
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