DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE PONTO NOVO NO EXERCÍCIO DE 2018.
Código do Empenho: 20000107
Data do Empenho: 29/03/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 29/03/2018
Data do Pagamento: 29/03/2018
Valor: 4155,42
Destino: FOPAG - MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
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