DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PINTURAS E DESENHOS NAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SAMU NESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 30000165
Data do Empenho: 01/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 06/02/2017
Data do Pagamento: 03/03/2017
Valor: 520
Destino: CARLOS ANTÔNIO GUIMARÃES
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