DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2017.
Código do Empenho: 30000111
Data do Empenho: 01/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 01/02/2017
Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 1374
Destino: SUELI MARIA DA SILVA
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