DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 151-2017 NO PERIODO DE 20/03 A 17/04/2017.
Código do Empenho: 30000348
Data do Empenho: 18/04/2017
Número da Licitação: PP009-2017
Data da Liquidação: 18/04/2017
Data do Pagamento: 19/04/2017
Valor: 18540,72
Destino: PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA
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