DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZ/2018.
Código do Empenho: 30000173
Data do Empenho: 02/01/2019
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 15/01/2019
Data do Pagamento:
Valor: 1800
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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