DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000381
Data do Empenho: 27/04/2018
Número da Licitação: PP039-2017
Data da Liquidação: 27/04/2018
Data do Pagamento: 14/05/2018
Valor: 2427,32
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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