DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS AÇÕES DO NASF DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000921
Data do Empenho: 19/08/2019
Número da Licitação: PP020-2019
Data da Liquidação: 19/08/2019
Data do Pagamento: 22/08/2019
Valor: 3101,61
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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