LIQUIDAÇÃO A SER REALIZADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF 3700 AM ANEXO
Código do Empenho: 20000743
Data do Empenho: 11/04/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 11/04/2019
Data do Pagamento: 11/04/2019
Valor: 4002,82
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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