DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNCIIPIO. NO PERIODO DE MAIO/2017
Código do Empenho: 30000645
Data do Empenho: 16/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 16/06/2017
Data do Pagamento: 16/06/2017
Valor: 1124,4
Destino: SUELI MARIA DA SILVA
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