DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2020 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 . COM A VIGÊNCIA 31/12/2019 A 30/06/2020.
Código do Empenho: 40000045
Data do Empenho: 04/05/2020
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 04/05/2020
Data do Pagamento: 04/05/2020
Valor: 540
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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