DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000983
Data do Empenho: 08/11/2019
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 08/11/2019
Data do Pagamento: 11/11/2019
Valor: 7127,4
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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