DESPESA A SER REALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. E SEUS DEPARTAMENTOS.
Código do Empenho: 20000768
Data do Empenho: 21/08/2019
Número da Licitação: CC001-2019
Data da Liquidação: 21/08/2019
Data do Pagamento: 10/09/2019
Valor: 6400
Destino: GUIRRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
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