people

Prefeitura Municipal de Ponto Novo

Ir para o site

Prefeitura

Despesa Cód: 8990883

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE SETEMBRO DE 2019

Código do Empenho: 20000176
Data do Empenho: 16/10/2019
Número da Licitação: PP013-2018
Data da Liquidação: 16/10/2019
Data do Pagamento: 22/10/2019
Valor: 1900
Destino: JOSÉ MONTEIRO NETO (J M VENDAS SERVIÇOS")"

Imprimir Lançamento