REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO EXERCIO DE 2019.
Código do Empenho: 20000382
Data do Empenho: 14/01/2020
Número da Licitação: CC001-2019
Data da Liquidação: 14/01/2020
Data do Pagamento: 14/01/2020
Valor: 4032,5
Destino: GUIRRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Imprimir Lançamento
