DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA DO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000469
Data do Empenho: 26/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 26/04/2017
Data do Pagamento:
Valor: 727
Destino: JOEL DE ALMEIDA
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