DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE FEVEREIRO.
Código do Empenho: 20000213
Data do Empenho: 24/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 02/03/2017
Data do Pagamento: 17/03/2017
Valor: 2657,5
Destino: HN COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA
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