REFERE-SE A DESPESA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2526.
Código do Empenho: 20000771
Data do Empenho: 03/07/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 06/07/2017
Data do Pagamento: 11/07/2017
Valor: 3500
Destino: HN COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA
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