VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20001080
Data do Empenho: 08/11/2019
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 08/11/2019
Data do Pagamento: 08/11/2019
Valor: 4942,4
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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