DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB - UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000978
Data do Empenho: 20/09/2019
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 20/09/2019
Data do Pagamento: 20/09/2019
Valor: 8005
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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