VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020.
Código do Empenho: 20000150
Data do Empenho: 16/04/2020
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 16/04/2020
Data do Pagamento: 16/04/2020
Valor: 33771,1
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
Imprimir Lançamento
