DESPESA A SER EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS.
Código do Empenho: 20000012
Data do Empenho: 10/07/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 10/07/2017
Data do Pagamento: 11/07/2017
Valor: 143,87
Destino: CORREIOS
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